Geraldo
Prata DIVISÃO 3, Administrador(a) Edifícios Bom dia
Poderiam me orientar quanto a me creditar de ICMS de empresa do simples nacional ?
meu cliente adquire mercadoria de uma empresa que e simples nacional nas informações adicionais esta destacado (PERMITE APROVEITAMENTO DE ICMS ALIQUOTA DE 1,07% VALOR DE R$ 7,91.) o valor total da nota seria R$ 740.00
entao a base de icms seria R$ 740,00 com aliquota de 1,07% dando os 7,91 de credito ?
poderia me aproveitar deste credito ? qual a base ?
a empresa do meu cliente e simples nacional (excluida do recolhimento ICMS pelo limite dos R$ 3.6M no DAS) no caso ela apura o ICMS pelo credito e debito e obrigado ao envio do sped fiscal