Bom dia Claudia,
Obrigada mesmo pela ajuda, estou lendo bastante aqui também, em relação a minha dúvida me surgiu outra dúvida vou dar um exemplo e me expressar melhor.
Estou com dúvidas num procedimento, normalmente nós emitimos apenas uma nota quando entregamos os produtos.
Em alguns casos esse produto precisa retornar para uma segunda manufatura. Até o momento nós cobrávamos esse segundo processo já no preço total do produto.
No entanto agora eles solicitaram que nós façamos um desmembramento desses valores entre a primeira e segunda entrega.
As minhas dúvidas são:
1 - Eu terei que emitir uma NFS-e para essa segunda entrega? Qual seria o CFOP desse procedimento?
2 - Isso implica em uma nova tributação?
Ex: Um dos nossos itens PAM-251 é vendido a R$4,00 com preço final ao cliente. Desses 4 reais, R$1,10 é o valor da segunda manufatura. Quando eu faço uma venda desse item eu já cobro o adiantado esse valor. Mas só faço essa segunda montagem alguns meses depois.
O que o cliente gostaria é que eu cobrasse R$2,90 na primeira entrega e R$1,10 como um serviço somente quando precisasse da segunda manufatura. A minha dúvida principal é: Eu vou ter que pagar um segundo imposto em cima dessa nova nota?
Se sim, eu não posso simplesmente separar os R$4,00 certo? Teria que considerar a tributação de cada etapa. Uma para a venda do produto e outra para a prestação de serviços. Correto? Como faço esse procedimento?
Obrigada.
