SIMPLES NACIONAL VENDA INTERESTADUAL PARÂMETROS

Bom Dia ! 

Estou realizando operação de uma empresa do simples nacional venda interestadual SP x MG.
O produto que vou comercializar foi comprado por minha empresa, e foi recolhido ST pelo fabricante,  e será revendido.
O meu cliente em MG é contribuinte do ICMS, e a finalidade para ele é consumo.
A ncm em questão é 8516.8090.

Gostaria de saber qual CFOP correto e CSOSN que deverei utilizar nesta operação, e também se haverá destaque imposto ICMS-ST ou diferencial alíquotas na NFE.



Att,

Rafael

Bom dia Rafael.

O CFOP é o 5.405 = Venda de mercadoria, adquirida ou
recebida de terceiros, sujeita ao regime
de substituição tributária, na condição de
contribuinte-substituído.
Já o CSOSN é o 500 que indica que já foi cobrado o ICMS-ST.

'' Todos se deixam levar pela correnteza daquilo chamado destino ou coisa parecida, para no final desaparecerem do mundo, desperdiçando suas vidas, sem ao menos descobrirem o significado de suas existências. ''

Olá.

Rafael Rodrigues

 Venda interestadual SP x MG- começa td novamente.
Primeiro paço e verificar pelo NCM se tem protocolo de acordo entre os dois estados para o ncm.
Se tiver, você terá que recolher novamente o imposto.
Se a mercadoria e pra uso e consumo, se tiver protocolo de acordo com a mercadoria elencada em st, será devido apenas DIFAL.
Lembrando que o Difal entre SP e Minas e por dentro, cauculo novo.

Obrigado, Celli.

Creio que o correto será CFOP 6108 - CSOSN 102 com diferencial recolhido através de calculo por dentro no estado MG.