CFOP VENDA DE PRODUTO

Bom dia!
trabalho em uma empresa de fabricação de cachaça, só que eles nunca tiraram nf. e agora precisa tira. eu preciso fazer uma tabela de tributos, e não sei como fazer.
a questão é para uma venda de cachaça do ES  para BA qual a cfop que posso uso, estou na duvida entre 6101,6116,6401 e 6402?

si alguém pode me ajuda fico grata.

Luzinete de Jesus Guimaraes 

Olá.

Primeiro você precisa consultar se tem protocolo de acordo entre os dois estados envolvidos, pelo ncm do item:
Ncm: 2208.40.00
[Cest-02.004.00 Bebidas alcoólicas, Cachaça e aguardentes.
Se tiver protocolo haverá st, e você deve usar 6401 ou 6404. e recolher o imposto antecipadamente.
Se não tiver protocolo de acordo usar 6101 se industria, 6102- se adquirido.

não tem protocolo de acordo, nesse caso a situação tributaria do ICMS e tributada com permissão de credito ou sem permissão de credito?

Luzinete de Jesus Guimaraes

Olá, Não sei o regime Mas as empresas optantes pelo Simples Nacional não conseguem se creditar do ICMS proveniente de suas compras. Porém, elas podem conceder crédito para isso, a NF-e precisará ter a expressão “PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$…; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE …%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123” impressa nas informações complementares, isso se a empresa for Simples nacional.
Se for Lucro presumido menciona no campo proprio de ICMS.

obrigada pelas informações. foram muito uteis.