Karina
Iniciante DIVISÃO 5, Auxiliar Contabilidade Bom dia, preciso de uma ajuda ref. a Transportadora do Simples Nacional constituída em SC
Desculpem até a pergunta pode ser simples, mais to muito confusa em relação a tributação e o que devo informar no PGDAS-D
- A empresa emitiu um CTe de tipo do serviço NORMAL com inicio da prestação em SP com termino em SC com classificação trib de ICMS do serviço 90
- A empresa emitiu um CTe de tipo do serviço NORMAL com inicio da prestação em SP com termino em SP com classificação trib de ICMS do serviço 40
- A empresa emitiu um CTe de tipo do serviço SUBCONTRATAÇÃO com inicio da prestação em SP com termino em SC com classificação trib de ICMS do serviço 90
- A empresa emitiu um CTe de tipo do serviço SUBCONTRATAÇÃO com inicio da prestação em SP com termino em SC com classificação trib de ICMS do serviço 40
Minha duvida ref. a esses exemplos é como informo isso no PGDAS-D, como Transporte sem ou com Substituição Tributaria de ICMS e qual anexo que se enquadra, anexo I ou III ?
Se puderem me ajudar agradeço....