ISS

Boa Tarde, tenho essa situacao:
OFICINA MECANICA - COM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
calculo do simples nacional ref.venda de pecas, OK

nao consiguo fechar o calculo s/ as notas de SERVICOS
R$ 6.200,00 - notas em junho/2020
R$ 67.452,00 (acumulado de junho/2019 a maio/2020)
 nas notas emitidas no site da prefeitura local aparece uma aliquota de 2% em cada nota , entao no mes de junho seria R$ 6.200,00 * 2%= R$ 124,00)
mas na guia do simples nacional  aparece o valor de R$ 190,32 com a aliquota de 3,069%

nao sei se consegui explicar direito

se alguem puder me ajudar com esse calculo

quero entender como se faz 

att
Airton

Airton bom dia
Eu também cheguei próximo do seu cálculo R$ 124,16
Verifica qual Anexo está usando, verifica a alíquota efetiva...

me passa seu e-mail no privado.

Caros colegas, 

Um detalhe, para efeito de calculo da alíquota do ISS deve ser utilizado o faturamento total da empresa e não só o faturamento de ISS, dê uma olhada no ultimo PGDAS Extrato irá encontrar o faturamento dos ultimos 12 meses (RBT12) que tem de utilizar no calculo.

Reinaldo, eu usei que ele mencionou imaginando ser o total, acho que o problema deve ser esse mesmo !

Abç

Telma, cheguei a essa conclusão pela atividade da empresa que é comercio e serviço e ele somente comenta sobre notas de serviço.

Abç

Bom dia
Obrigado Telma e Reinaldo Fonseca
mas os valores sao aqueles mesmos

qto ao comercio de peças, esse fechei bem certinho o valor da guia do simples, usando a receita dos ultimos 12 meses, esse ta ok (ANEXO UM)

qto aos servicos, o valor acumulado nos ultimos doze meses é de R$ 67.452,00 (ANEXO III)
e as notas de servicos de JUNHO é de R$ 6.200,00

não consegui chegar no valor de r$ 190,32 que aparace no resumo do guia do simples

att
Airton

Caro Airton,

Qual foi o faturamento do comércio nos últimos 12 meses? Pode passar o CNPJ da empresa em questão ?

Boa Tarde
REINALDO FONSECA
Faturamento Comercio JUNHO/19 a MAIO/2020 r$ 435.052,65
faturamento comercio JUNHO/2020 r$ 44.091,40

FATURAMENTO SERVICOS JUNHO/19 A MAIO/2020 R$ 67.452,00
faturamento servicos JUNHO/2020 R$ 6.200,00
ATT

Como disse antes, o valor que tem de utilizar para efeito de calculo da alíquota de ISS é R$ 502.504,65

Anexo III - alíquota 3,25% 
Anexo IV - alíquota 3,09%

Valores aproximados

Obrigado Reinaldo Fonseca

att

Airton