Elton Julio Ruffato
Prata DIVISÃO 3, Assistente Depto. Pessoal
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Elton Julio Ruffato
Prata DIVISÃO 3, Assistente Depto. Pessoal
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Bom Dia
Sim, Anexo IV prevê estas retenções, inclusive do ISS.
Abç
Elton Julio Ruffato
Prata DIVISÃO 3, Assistente Depto. Pessoal Bom dia, Telma
Então, se a empresa fizer um Serviço de R$ 1.000,00
Terá de retenções
ISS 2% - 20,00 - retido direto na NF na cidade onde prestou o serviço
INSS 11% - 110,00 - descrito na Nota
total - R$ 130,00
Vai receber R$ 870,00?
Lanço a retenção dos R$ 110,00 na SEfip?
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde
Sim para tudo que vc disse....
Abç
Elton Julio Ruffato
Prata DIVISÃO 3, Assistente Depto. Pessoal Boa tarde, Telma
Vou ter ke lançar esta retenção da NF na sefip certo? pra abater a retenção.
Tenho uma duvida, este meu cliente tem o costume de fazer a NF no mês seguinte ao serviço pra pagar o DAS no outro mês.
No caso pra lançar a retenção da NF na sefip terá algum problema?
Pois, a NF será no mês seguinte e a retenção no mês anterior.
Exemplo: serviço feito em setembro e NF feita em outubro com sefip de setembro?
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