Icms Substituição Tributária

cinthya,
por coincidência tem essa ncm 3917....em mat.de construção, mas vamos lá!
1-nas vendas de sp para outros estados em que há protocolo, a sua empresa precisa emitir gnre em favor da uf de destino da mercadoria, ou seja, a partir da saida da mercadoria a guia tem que seguir juntamente com o caminhão.
2-as empresas de sp que quizerem manter insc.estad.do substituto tributário de algum estado,normalmente acontece quando determinadas empresas de sp vendem exclusivamente pra determinado cliente daquele estado,em vez de enviar a toda nf.emitida uma gnre, é efetuado uma unica gnre que tem que recolher até o 9º do mes subsequente,em favor da uf daquele estado de destino da mercadoria.
conheço algumas empresas que fizeram isso, é uma tremenda burocracia.
entendeu?
abs
joão

Entendi, sim
é que estava entendendo que poderiamos emitir todas as guias no final do mês para pagto até o 9º dia mesmo sendo para outras U.Fs.

Agradeço

Cynthia

cinthya,
se voce fizesse isso, o caminhão ia ser retido na barreira , e que alem de não fazer a gnre , tinha a multa em cima ainda.
é porisso que no caso da insc.est.do subst.tributario, sp teria convenio do estado da qual esta enviando a mercadoria e teria esse beneficio., e na barreira não teria problema nenhum.
feliz natal de 2011,e um ano novo com muita saude e sucesso
abs
joão

estou precisando do iva-st de janeiro/2011 para o ncm 1902.2000- urgente

joao me ajude

alaide ,
qual é o produto?
amanhã eu vejo pra voce!
abs
joão

meu produto na ncm e 1902.2000salgadinhos para festas ok

obrigado joao fico esperando ok boa noite

obrigado joao fico esperando ok boa noite

alguem pode me ajudar com minha duvida sobre o iva-st da ncm 1902.2000 preciso tirar uma nota preciso da tabela de ajuste iva-st para 2011 obrigado?

sobre o macarrao meu consultor diz que esta isento da st-sp

alaide,
conforme port cat 268/2009, o iva a ser aplicado é de 27%,cfe.abaixo.


Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo 19.02......... 27%
abs
joão

Bom Dia Pessoal do Forum!

Tenho uma dúvida.

Um cliente precisa emitir uma venda interestadual p/ o RS de produto sujeito a subst. tributária (cl. fisc. 39241000) para um cliente que ainda não possui Inscrição Estadual. Neste caso destaca-se a ST na NF?
No sistema que ela utiliza não está dando esta opção, a mercadoria sai como venda para não contribuinte com ICMS tributado a 18%, e no protocolo 86/09 não há menção sobre esta situação. Como proceder nesta situação?

darlan,
a insc.estadual esta em andamento , ou a empresa não é contribuinte do icms?

A inscrição está em andamento...

darlan,
aliquota interna do rs 17%
sp tem protocolo com rs 86/2009-iva 81% e tem que calcular com iva ajustado: 1,8100%x0,88%/0,83%=91,90% ajustado
tem que recolher gnre em favor da uf de destino da mercadoria(rs)e mandar juntamenta com a nf.
obs: se o cliente não fosse contribuinte do icms, aí sim mandaria sem st.
abs
joão

Ok João, muito obrigado pela ajuda!

Bom dia Galera,

Recebemos uma nota fiscal de compras com o CST 0500
Alguem sabe do que se trata esta CST 0500

Aguardo, obrigado

donizete,
não existe cst 0500! o cst é somente de 3 digitos!
o correto é 050(origem nacional e suspenso)
essa nf.tem icms? se não tiver icms deve ser empresa que esta no simples! mas não poderia ser 050, e sim 040 ou 041
abs
joão

Alguem poderia em informar qual é o artigo onde fala que o frete entra na bc do icms? ??

Obrigado

cinthya,
art 37 parágrafo 1º, item 2 e 3 do ricms/2000
abs
joão

Adquiri de outro Estado (RS), leite em pó para uso na produção de nossos produtos, pois é o matéria prima principal, tenho consiência que devo pagar a alicota diferencial de ICMS que é de 6%, porem tenho tambem que recolher o ST deste produto. Minha Empresa é optante do Simples Nacional.

ronaldo,
se for st não dif.de aliquotas! qual a classi.fiscal?
aba
joão

Bom dia, João

Antes de falarmos sobre o caso , agradeço vosso contato; Quanto ao codigo fiscal de compra é 6101, onde a Empresa que me vendeu destacou 12% de ICMS, até porque ela é do RS, segundo a legislação do Estado de São Paulo, mesmo que seje para uso em Industrialização deve-se pagar a diferença da alicota de ICMS que é de 18% no Estado(ou seja 6% de diferença), porem recebi alem da diferença(ICMS) uma gare de recolhimento cod. 063-2, para pagto de ICMS de Substituição Tributária referente a nf de entrada que tem o valor de R$48.600,00, onde devo pagar o valor na gare de R$5.317,75. Isso está correto? Ou isso ocorre porque estou no Simples Nacional !

Sds,

Ronaldo

RONALDO,
qual a classif.fiscal?

Olá joão,

Me perdoe esqueci,grato pelo retorno; a classificação fiscal do vendedor é ncm 84.18.50.90

Sds,

Ronaldo

ronaldo, bom dia!
1-essa classi.fiscal esta enquadrada na st, ou seja, tem protocolo entre sp e rs -prot.88/2009
2-iva 38,58% original , ajustado seria(1,3858%x0,88%/0,82%=48,72%
3-subst.tributaria não tem diferencial de aliquotas
4-pra finalizar me informe o vr da merc., valor do ipi (15%) e total, e vr. do icms
fico no aguardo
joão

ronaldo,
como voce não me respondeu ainda, só pra te alertar que quem deveria recolher essa guia st seria o remetente da mercadoria em favor de sp,ou seja, rs, tendo em vista que tem protocolo com sp de acordo com a classi.fiscal 8418.50.90, e eu estava pedindo os valores pra ver se confrontam com vr que voce tinha me passado de 5317,75, e com o iva ajustado.
se voce me passar os valores de acordo com a nf, eu faço os calculos pra ver se chega nesse valor acima pra recolher.
a unica alternativa seria , a sua empresa recolher por sp, e depois restituir do fornecedor
fico no aguardo e abs
joão

Oi pessoal preciso de ajuda; tenho cliente no simples nacional que revende bebidas , ele adquiriu vinho de outro estado e preciso fazer a icms-st , alguem pode dar uma dica de calculo

obrigado!

pedro porto,
qual a classif.fiscal ?
abs
joão