Icms Substituição Tributária

Boa Tarde!


Por gentileza, alguem poderia me informar o IVA para suco de uva? não consigo encontrar.


Att


Fabiana

adilson,
o cfop 6108 são vendas destinadas a não contribuintes do icms(pessoa fisica , insc.estadual isento)
nesses casos de operações fora do estado, se tiver protocolo cfop 6404 , caso não tenha protocolo cfop 6108

fabiana,
qual a classif.fiscal do produto?

bruna,
nesse caso voce tem que verificar com alguem de pernambuco, porque a legislação são distintas de cada estado

A classificação fiscal dele é 2006.60.00

2009.69.00 Este é a NCM correta..


Grata

João , Perfeito ,
No caso da retenção que houve devo deduzir , o valor total na hora de gerar o DAS ou somente a parte que saiu do estoque?

Obrigado

Grto.

Boa tarde, João Figueiredo.

Como vc consegue achar td tao rapido nestes protocolos e convenios atraves da nomenclatura dos produtos,.. Esse segredo vc pode passar?
Eu passei o dia todo procurando um protocolo para MT achei o 41/08. Ai acabei de ficar sabendo que nao é para MT e sim MATO GROSSO DO SUL. Neste protocolo 41/08. Não diz o estado MS como conveniado ou protocolo, a classificacao do meu produto de auto peças é 87141900, minha empresa e simples nacional e vai revender para o mato grosso do sul... Me ajuda com mais esse pedido?? Depois se puder me passa o segredo..:)

Grata.

fabiana,
a cf 2009.6900 esta enquadrada na port cat 239/2009-iva 34% ver abaixo(alimentos)
2.5 Sucos de frutas, ou mistura de sucos de fruta 20.09- 34%
abs

adilson,
nha geração do DAS é abatido o percentual do icms de acordo com a tabela da partilha do simples nacional, ex
fat dos ultimos 12 meses até 120000,00- 4% do simples - icms 1,25%
se sua empresa teve um fat mensal de 10000,00 x (4%-1,25%=2,75%)
será 10000,00 x2,75% e não 4%
isto nas vendas com cfop 5405
não tem nada haver com estoque, é de acordo com o faturamento dos cfops 5405

eunice,
temos um programa super atualizado de todos protocolos e convenios,como estou saindo agora, amanhã eu verifico pra voce
abs

AAAAH... agora sim entendi como vc consegue tao rapidamente e eficazmente. Eu vou aguardar sim seu retorno, pois meu cliente esta me deixando maluca e eu estou me matando de procurar esses benditos protocolos e convenios e modo de aplicacao.
Muito obrigada e aguardo.
Fique bem.

eunice, bom dia!
sp não tem protocolo com ms, entretanto eu aconselharia voce entrar em contato com o cliente antes de emitir a nf, tendo em vista que os estados de mt e ms, estão cobrando impostos sem ter o protocolo, tais como dif.de aliquota ,õ que esta gerando muitos problemas quando é enviado mercadoria de sp para esses estados.
entra no site: https://www.pfe.fazenda.sp.gov.br
menu lesgislação tributaria
menu artigos
e logo após abaixo entra no anexo VI, ver link abaixo




info.fazenda.sp.gov.br

Boa tarde João,

Deixa eu ver se entendi , nas mercadorias que recebo com ST retido devo vender com o cfop 5405 e no momento de gerar o das devo deduzir o percentual de 2,75% somente do 5405 .. Esta correto?


Grato

Abs

adilson,
se sua empresa tiver enquadrada dentro dos 120000,00 nos ultimos 12 meses , o percentual do simples é 4% e icms 1,25%
4%-1,25%=2,75%
a sua empresa vai recolher 2,75% sobre o faturamento do mes e não 4%
isso nos cfops 5405 como substituido, entendeu?

João, boa tarde!

tudo bem?

Tenho alguns fornecedores que dão desconto em nota fiscal, porem estou com duvida em relação ao calculo da ST, pois estão fazendo o calculo dos impostos com o desconto:
O desconto não teria que ser apenas dedusido no valor total da nota fiscal?
e os impostos serem calculados sob o valor dos produtos (bruto)sem os descontos?

desde já agradeço,

Rosana

Bom dia.

O recolhimento antecipado entendido no art. 426-a do RICMS e Port CAT 16 de 22-2-2008, se caracteriza para quais tipos de operação?

Exemplo:

Fornecedor: varejista de outra unidade de federação.

Adquirinte: Simples Nacional, Paulista, consumidor final.

mercadorias compradas em sc de empresa simples, mesmo não sendo destacado o ICMS na nota fiscal tem que pagar o diferencial de aliguota de 5% para rs. no vestuario....

Criei uma planilha de cálculo do ICMS ST, inclusive de acordo com o convênio 35/2011 e também...

Uma planilha do excel com as nomenclaturas, descrição dos produtos e IVA's, tudo muito facil de achar se o produto é ST e seu respectivo IVA, neste planilha é possivel pesquisar as seguintes categorias de produtos:

Autopeças, medicamentos, papel, bicicletas, lampadas elétricas, pilhas e baterias, fonográficos, papelaria, materiais de construção, instrumentos musicais, ferramentas, brinquedos, artefatos de uso doméstico, produtos de limpeza, colchoaria, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, máquinas e aparelhos elétricos, perfumaria e higiene pessoal, indústria alimentícia, materiais elétricos, ração animal tipo pet, frutas e sorvete.


Planilha de pesquisa de NCM pelo IVA válido apenas para SP.


Solicitar através do e-mail: @Oculto

Boa tarde João Figueiredo, gostaria de uma ajuda su se assim for possível, já venho lendo muitos tópicos seus como respostas a outros colegas nosso, a minha duvida deve ser fácil pra voce, caso possa me ajudar.
Tenho um cliente que só fabrica massas para pastel não cozidas, e vende nos mercadinhos Shibatas, Veran, e outros em nossa região aqui em Mogi das Cruzes SP, bom ela foi pra nota fiscal eletronica em 2010, por ser CNAE de industria, e estamos fazendo Subst. Tributária, por ser Massas Alimenticias, mas conforme eu li neste forum me parece que esse produto não está na ST o NCM 19023000, é o que a empresa coloca na NF-e, o IVA era de 30,24% (parece que não é mais esse percentual), e a empresa ainda faz redução de base de cáculo de 18% para 12%.
Gostaria de ter uma dica sua se está correto ou não e tb tem um cliente dela que quer que ela coloque o CST 070 e não 010 que vinha sendo feito, e se não for te chatear com muitas perguntas, me faça uma disertação da diferença de "Carga Tributária e Base de Cáculo Reduzida"
Obrigado desde já e tenha um bom fim de semana.

Boa tarde,

Prezados, trabalho em uma industria, vendemos mercadoria para o Estado de MG com substituição tributária. Só que damos garantia desse produto e nesse processo fazemos trocas ref.a garantia com o CFOP 6949. Tenho a seguinte duvida. Nesse caso da troca em garantia, entra a substituição tributaria também?

Att, Ivanete

Boa tarde!

Gente, os produtos com NCM 94032000 tem substituição tributária?

O ICMS para esses produtos realmente são de 12 % dentro do estado de SP?


Obrigada

LUANA,
a cf 9403.2000 moveis não tem subs tributaria em sp
nas operações internas o icms é 12%

Ola...gostaria de uma informaçao....
Quando uma empresa do Simples Nacional do estado de São Paulo e compra produtos de outro estado, sendo que na entrada deste produtos aqui em SP estes pordutos serao transforados em Substituiçao Tributaria, tenho que recolher a Gare referente ao diferencial de Aliquota?

jose carlos de oliveira,
a cf 1902.30.00 esta enquadrada na st c/iva de 27% port cat 239/2009
18% de icms , não tem red de aliquota
se tiver no presumido cst 010-tributada e com cobrança da substituição tributaria-cfop 5401 no caso de industria
com relação a carga tributaria!
quando se fala desde que a carga tributaria seja 7%
ex pegar 7/18% , pegar 7% dividir pela aliquota cheia que é 18% que vai chegar na redução da base de calculo do icms, e nesse exemplo acima
7/18%=38,89% redução
ex vr 100,00 x 7%= 7,00 (calculando direto)
ou
100,00x38,89%=38,89x18%=7,00(com redução)
entendeu?
abs

andre,
se esses prods forem utilizados em processo de industrialização, tera que recolher o dif de aliquotas, cfe art 115-inc XV-A do ricms/2000

Obrigada, João!

Ola Joao....
Estes produtos são comercializados, ou seja, esta empresa aqui de São Paulo compra produtos de Santa Catarina cujo NCM é 44.18.20.00 que sao portas, neste caso quando entra em SP ai é transofrmada em ST, neste caso como é Comercialização, nao sofrera nenhuma industrialização, tera tambem que pagar o Diferencial de Aliquota de 6% para SP, alem da guia de ST????

andré, bom dia!
tem que recolher a antecipação da substituição tributaria em favor de sp, port cat 78/2010- c/iva de 38% na gare cód 063-2
cf 4418.20.00

Andre, nao precisa recolher o diferencial de aliquotas, pois quando se faz o calculo de antecipaçao(art. 426-A) deve-se avaliar se terá IVA-Ajustado e com isso indiretamente o diferencial estará dentro do calculo da antecipação...