Icms Substituição Tributária

Boa tarde, João Figueiredo!


As mercadorias pertencem aos fornecedores de fora do RJ e as mesmas têm substituição tributária.

Bom Tarde!

Temos uma matriz comercial de pneus no Paraná com filial em São Paulo, ambas optante pelo simples. Considerando que no Paraná essa mercadoria não tenha Substituição Tributária no ICMS e no em São Paulo tenha, quando a matriz fizer transferência do PR para SP, como deve ser emitida a NF? Devo recolher ICMS ST?

Obrigado!

daniela,
se o produto tem substituição tributaria, mas se os fornecedores mandaram sem st, é que provavelmente não tem protocolos entre o estado dos fornecedores e o rj, ou seja, mandaram como venda normal.
"nesse caso se tiver substituição em seu estado precisa recolher a antecipação da substitução, embora eu não conheço a legislação do rj, mas creio eu que o procedimento é o mesmo"
obs>nesses casos de antecipação seria importante voce verificar com alguem de seu estado, pelo menos em sp funciona dessa maneira
abs

Bom dia!

Estou com uma dúvida em relação à aquisição de toner, NCM 84439933.Fiz uma pesquisa e vi que no estado de SP, este produto não está na ST, porém, o cliente adquiriu este produto do estado do RJ e, na nota, veio destacada a alíquota de 12% de ICMS e o CFOP 6.401.
Como devo fazer o lançamento desta nota?
No estado de SP existe alguma redução na base de cálculo deste produto?

Obrigada!

luana, bom dia!
1-rj não tem protocolo com sp da cf 844399933!
2- o fornecedor mandou com cfop 6401, e tributou o icms st tambem ou não?ou foi somente o icms proprio?
3-se não veio com icms st na nf, voce precisa solicitar carta de correção p/cfop
4-se o fornecedor não mandou com icms st na nf, precisa recolher a antecipáção da substiuição em favor de sp, port cat 172/2011, tendo em vista que tem st em sp
fico no aguardo

João, o fornecedor não tributou o ICMS - ST na nota, foi somente o ICMS próprio.
Você disse que se o fornecedor não mandou com ICMS - ST, eu preciso recolher a antecipação da substituição em favor de SP, mas fiquei na dúvida, pois este produto, de acordo com o NCM, não está na ST aqui em SP.
E agora?

luana,
tem st em sp sim, ver abaixo!
port cat 172/2011


Outras máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; e de outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, suas partes e acessórios 8443.99- 36,79%

como a empresa do rj esta no presumido esse iva tewm que ajustado p/
46,80¨%
se o fornecedor mandou com cfop 6401 tem que solicitar carta de correção p/6101
a antecipação tem que recolher pela data da entrada da mercadoria, se voce tiver duvidas no calculo me passa o vr da mercadoria da nf dof fornecedor que eu calculo pra voce

Olá pessoal, estou precisando de ajuda para esclarecer uma questão de escrituração de entrada referente a compra para revenda com st. ..

A empresa é comercio "RPA" e comprou de uma industria onde foi destacado o ICMS ST,e escriturei da seguinte forma:
VC-424.832,52
Outros-390.226,63
Observação: Imp.Ret- 34.605,89

Quando importo para a Nova Gia, ao consistir aparece a divergencia que o O Valor Contábil não é igual a soma dos valores de: Base de Cálculo, Isentas e Não Tributadas, Outras, Imposto Retido por Substituição Tributária e Outros Impostos;

Será que devo ignorar esta mensagem e consistir normalmente?
Ou tem outra forma de ajustar para corrigir?

Desde já agradeço pela atenção.

marilia,
em nossos programas lançamos tambem a bc do icms st e icms st em obs na escrita,e na importação pra a gia, é consistido normalmente na transmissão da gia
abs
joão

Muito obrigado João, era isso que precisava saber.

marilia,
se na nf vem como:
5401/6401
vc 424832,52
vr merc 390226,63
icms st 34605,89

na sua escrita:
cfop 1403 ou 2403
vc 424,832,52
outras icms : 390226,63
bc icms st e icms st em obs
a = dif será do icms st, entendeu?
abs
joão

Entedi João, é que o meu sistema operacional no momento da geração da GIA, importa o valor da ST que está na obs no campo de IRetSub Trib no substituído, e isso me preocupou.

O correto será no CFOP 1.403 OU 2.403 da GIA será VC e Outras, pois a informação sobre o imposto retido que deverá especificar na Gia é a Industria ou importador.

Atenciosamente,

Marília

João, muito obrigada, vc me tirou uma dúvida enorme!!

boa tarde!

vi que vc conseguiu ajudar o victor com o problema dele com o cálculo da st com redução para produtos de informática no mg, será que terei a mesma sorte?

eu tô com o mesmo problema dele, sou do rio de janeiro - campos dos goytacazes e não consigo fazer o cálculo da st para meu estado, pois não sei qual é o valor de redução para meu estado e nem que fórmula é a certa, pois minha empresa é do simples nacional e alguns de nossos forncedores não mandam nfe com st e temos que recolher a st daqui só que não sabemos como fazer, vc poderia me ajudar?

grauciete,
voce vai mandar do rj p/mg?
me passa a cf dos produtos?

Não joão deixa eu te explicar melhor.

Eu comprei alguns produtos do ES e eles não inclui a ST dos produtos, eles falaram que é pra eu recolher a st aqui (no rio de janeiro - campos dos goytacazes)

minha empresa é do simples nacional

Nossos produtos são de Informática.

Cartucho original da hp
Tonner Original da Hp
Impressoras Originais da HP

grauciette,
me informa a classif.fiscal dos produtos que constam na nf do fornecedor

João vc tem msn

se tiver me add @Oculto

joão segue a baixo os produtos e a classificação fiscal de cada.

os cartuchos originais da hp 122 pto xl e 60 color - a classificação fiscal é 84439923
o tonner original da hp 05a - a classificação fiscal é 84439933
impressora laserjet mono hp p1102w wireless - a classificação fiscal é 84433233
impressora jato de tinta deskjet 1000 - a classificação fiscal é 84433231
impressora multifuncional officejet j4500 - a classificação fiscal é 84433111
pen drive usb de 4 gb smart - a classificação fiscal é 85235190

GRAUCIETTE,
eu verifico mais tarde pra voce!tenho msm mas não podemos usar, senão ninguem trabalha aqui!kkk

ok

vc prefere que lhe mando a NFe do ES?

grauciete,
se voce quizer mandar no email: @Oculto
sem problemas

ai eu prefiro te mandar a nfe pois assim acho q fica melhor pra vc conseguir me ajudar

joão te enviei, vê se chegou aí?

aguardo notícias suas, por favor me ajude.

desculpe lhe encomodar e obrigada pela atenção.

grauciete ,
até o momento não recebi, deve ser o transito pegou muuito farol no caminho, mas até a meia eu acho que chega!kkk

grauciete,
voce mandou no email corretamente?

rsrsrs

vou mandar de novo

NÃO É ESTE?

@Oculto

te reenviei várias vezes.

vê se agora chega :-)