Icms Substituição Tributária

liliane,
nas operações interestaduais,lança cfop 2403 na bc icms st e icms st lança em obs no reg de entradas
vc e vr da mercadoria sem a inclusão do icms st
se voce não conheço seu sistema, imagine eu!kkkkk
abs
joão

João

Obg pela sua ajuda

mas o programinha dificil...

na realidade Joao o cliente não me mandou nem NF...

liliane,
antes de voce fazer essa antecipação, tem que analisar a nf , se é revenda e SE ESTA enquadrado na st em sp.
abs

bom dia,
Alguem poderia me ajudar por favor? uma empresa B comprou mercadoria mas fez operação triangular, recebeu a nota fiscal com o cfop 5118 da empresa remetente A, a empresa B fez uma nota fiscal para a empresa C com o CFOP 5120, e a empresa A fez a nota para empresa junto com a nota fiscal de entrega, minha duvida é, por ser computador, na hora de fazer o DAS porque a empresa é Simples Nacional (COMÉRCIO), fiz com o CFOP 5102, porque o CFOP 5120 entra no faturamento da empresa, e agora o cliente esta reclamando porque uma parte dessa mercadoria, "teria ST", mas como contabilizar se o CFOP foi p 5120 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor remetente,
em venda à ordem, nessa nota não calculo a ST para efeitos do DAS.

no aguardo

João, me salva.
Indústria de SP no Simples Nacional, vai enviar mercadoria para Mingas Gerais para revendedora.

O produto é 8544.4900 o MVA é 36% em Minas:Protocolo ICMS - 39 - 05/06/2009:

Fiz o sgte calculo: 1000,00 X 36% = 1360,00 X 12% = 163,20
oper. próp 1000 X 12% = 120,00
ICMS/ST R$ 43,20

Total da NF 1.043,20

Esta correto, esse meu calculo?

Grata!

Bom dia Vera.

Seu calculo esta correto.

Só não esqueça de enviar a GNRE acompanhando a mercadoria com a ST paga.

CFOP 6.401

vera, tudo beleza?
o protocolo 66/2012 altera o prot 39/2012 aliquota interna de mg é 18%
vr merc 1000,00 iva 36%
pra achar a bc do icms st
1000,00x1,36,00%=1360,00 bc icms st
pra achar o icms st
1360,00x18%=244,80
1000,00x12%=120,00(p/*efeito de calculo)
244,80-120,00=124,80 a recolher
total da nf 1000,00+124,80=1124,80
obs> se esse prod em mg tiver redução de aliquota do icms de 12% o seu calculo esta correto de 43,20
se for 18% prevalece meus calculos de 124,80
cfop 6401 e faz a gnre em favor do estado de mg
abs

João boa tarde,

Me dá uma ajudazinha plis?

valeria,
faltou a pergunta!

BOA TARDE PESSOAL! OLHA EU AQUI NOVAMENTE DANDO TRABALHO PRA VCS COM MUNAS DUVIDAS!!!!!

MEU CLIENTE É OPTANTE PELO SIMPLES, E COMPRA DO ESTADO DE PR - LONDRINA, Q TB É OPTANTE DO SIMPLES, A NF DE COMPRA DELE VEM ANEXADA A GUIA DE GNRE PAGA , NA NF ESTA O SEGUINTE "PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 32,29" NOS CAMPOS " VALOR DO ICMS", VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO" E "ALIQ. ICMS" ESTÃO TODOS COM 0,00 O Q EU GOSTARIA DE SABER SE DEVO FAZER O RECOLHIMENTO PRA ELE DE DIFERENCIAL DE ALIQ. E QUAIS OUTROS RECOLHIMENTOS DEVO FAZER?

Boa tarde Luciana.

Se veio com a GNRE paga, você não precisa fazer nenhum recolhimento. Se a ST não esta destacada na nota fiscal certamente ela veio com o CFOP 6101 ou 6102, seu cliente fez a antecipação tributária para te ajudar.

douglas, q bom isso é ótimo pq ñ preciso me preocupar, mais eu achei q a gnre era só pra recolhimento de substituição tributaria, então qd vem com a guia gnre anexada eu ñ tenho q fazer nenhum recolhimento de diferença de aliq. e muito menos de subst. tributaria???

luciana,
não é bem assim, se não tem protocolo entre os estados ,e tiver antecipação aqui em sp, quem tem que recolher o icms st seria sp nesse caso,porem se o remetente recolheu em favor de sp, as vezes a sua empresa aqui em sp precisa ressarcir para o remetente esse icms, então precisa fizar atenta nessas informações pra depois não interferir no STDA.
obs>precisa verificar se tem antecipação aqui em sp dessa mercadoria, e se os calculos estão corretos
qual é a classi.fiscal e qual produto?

Eu perguntei no dia 21/09:
bom dia,
Alguem poderia me ajudar por favor? uma empresa B comprou mercadoria mas fez operação triangular, recebeu a nota fiscal com o cfop 5118 da empresa remetente A, a empresa B fez uma nota fiscal para a empresa C com o CFOP 5120, e a empresa A fez a nota para empresa junto com a nota fiscal de entrega, minha duvida é, por ser computador, na hora de fazer o DAS porque a empresa é Simples Nacional (COMÉRCIO), fiz com o CFOP 5102, porque o CFOP 5120 entra no faturamento da empresa, e agora o cliente esta reclamando porque uma parte dessa mercadoria, "teria ST", mas como contabilizar se o CFOP foi p 5120 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor remetente,
em venda à ordem, nessa nota não calculo a ST para efeitos do DAS.

no aguardo

são vários produtos porém todos de higiene pessoal ex shampoo 33051000, condicionador 33059000, argan 33053000, ox 2847000, gel escova 3305200, nf está com cfop 6403 e 6102.

luciana,
já mudou totalmente de figura, não é tudo cfop 6102 que seria vendas normais, no caso da gnre foi calculado em cima do cfop 6403
quais são os valores do cfop 6403 e 6102?
provavelmnente o cfop 6102 teria que verificar se tem antecipação aqui em sp.

cfop 6102 r$ 137,16, cfop 6403 r$ 2.215,54

luciana,
qual foi o vr da gnre recolhida?

r$ 367,54

luciana,
pra saber se esta certo os calculos do gnre, eu preciso do vr de cada classif.fiscal do cfop 6403, tendo em vista que os ivas são distintos, entendeu?

luciana,
detalhe importante, a maioria dessas classif;.fiscal tem protocolo entre pr e sp, e voce precisa solicitar junto ao fornecedor nf complementar do icms st que não veio indicado na nf.

entendi sim, só q são muitos produtos, vou demorar um pouco pra passar pra vc, não tem outra maneira....

luciana,
faz o seguinte, entra em contato com o fornecedor que precisa emitrir nf complementar do icms st, do cfop 6403 senão não tem como saber se os calculos estão corretos.

ta certo então, muito obrigado!!!!

joão me ajude plis?

valeria,
estou com fiscalização ,mas amanhã te dou o retorno!
abs

Boa tarde! Onde posso verificar se o procuro 8544.4900 tem redução para 12% em Minas Gerais?

Vera, o produto acima é 12% em MG.

Conforme b.37 Acesse o link www.fazenda.mg.gov.br

vera
dê uma verificada no art 42 de minas, ver link



www.fazenda.mg.gov.br