Icms Substituição Tributária

Oi João.
1) O ramo de atividades é Material de construção/ferragens.

2) CFOP 6102 é nota de GO.

3) Classificação Fiscal:
1704.90.20
1806.31.10
1806.32.10
1904.20.00
2202.90.00
3306.10.00
3307.20.10
3401.11.90
4802.56.10
4820.10.00
6805.20.00
8301.10.00

rosangela,
o unico produto que tem protocolo entre goias e sp é a cf 22029000_bebidas-não veio com st dessa cf?
as demais cf não tem protocolo entre sp e go
todas as cf tem subst tributaria aqui em sp e precisa fazer a antecipação, e no caso do mat de construção 68052000 e 83011000
as demais cf são prods alheios da empresa, que seria mat de limpeza e perfumaria, e prods alimenticios, e nesse caso eu aconselharia voce entrar em contato com seu contador, pois se fizer a antecipação desses prods, estará fora do ramo de atividade da empresa, e nesse caso teria que alterar o cnae, e que poderá gerar problemas futuros uma eventual fiscalização
abs

Oi João.
Essa cf 2202.90.00 não veio com st não. Nossa, que problemão viu. Vou fazer isso. Vou passar pro contador.
Você é um príncipe mesmo. Muito obrigada mais uma vez.
Grande abraço.

Vocês podem me tirar uma dúvida sobre ICMS?

Eu comprei uma mercadoria(Luminárias) em São Paulo para vender em Recife...Como eu faço pra pagar o ICMS para o Estado de Pernambuco?

Minha dúvida é se eu tenho algum abatimento já que na compra em São Paulo já tinha o ICMS incluso...Como eu faço esse cálculo?

Oi João - Por favor preciso de uma ajuda: uma empresa no Estado de São paulo não optante do simples nacional, distribuidora de perfumes NCM 33072010, vai vender para o Estado de Minas Gerais para optante do simples nacional e não optante; Pergunto essa empresa pode fazer a dedução de 10,49 da Lei Federal 10147/2000 item 31 da parte 1 do Anexo iv do RICMSMG? eu li e não entendi, pois uns falam que pode outros dizem que só na venda para não optante do simples nacional e outros que só a industria e o importador que pode, voce pode me ajudar? Preciso para amanhã de manhã. Obrigada

cesar,bom dia, tudo beleza?
tem protocolo nº 132/2010 entre sp e pe da cf 9405 (luminarias), e provavelmente sp tributou o icms st na nf, sendo assim nas suas saidas dentro de seu estado de pe,voce tem que vender com cfop 5405 sem tributação do icms como substituido
obs> se for vender fora de seu estado precisa verificar se tem protocolo ou não, caso tenha protocolo aí é outro procedimento e tem que calcular o icms st tambem
abs
joão

lidia, bom dia!ALÍQUOTAS - PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS

tem prot 06/2012 entre sp e mg da cf 3307,iva 47% se tiver no simples,a dedução seria p/nd e importadora, ver abaixo a lei 10147/2000

Serão aplicadas alíquotas de 2,20% para o PIS e 10,30% para a COFINS sobre as receitas com venda, pelo industrial ou importador, de produtos classificados na TIPI nas posições 33.03 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00. São exemplos de produtos incluídos na lista:

Olá João. Tudo bom?

Por favor. Onde encontro o IVA da NCM 4820.10.00 TALÃO DE NOTA NEUTRA (aqueles pra uso interno de pedidos). Outra dúvida, no caso do papel sulfite, por exemplo, se for adquirido para uso e consumo recolho difal?
Agradeço antecipadamente

Att
Rosangela

rosangela,tudo beleza?
conf port cat 105/2012(ver link) a cf 4820.1000 o iva é de 86,89% iva original
se recebeu de empresas do presumido ou real tem que ajustar o iva p/ 100,56%
no caso de papel sulfite se for pra uso e consumo recolhe o difal de 6%
esses estados que mandou esses prods.não tem protocolo com sp?


info.fazenda.sp.gov.br

abs

Oi João. Tudo beleza por aqui.

Não tem convênio não. Meu cliente comprou de GO.
Valeu. Eu não conseguia achar o IVA.
Muito agradecida, João.

Um grande abraço e excelente final de semana.

Amigos, boa noite.

Estou necessitando de algum local/documento com protocolos entre SP e demais estados para cf 3005.


Gostaria de saber por exemplo o seguinte caso.

Industria (Simples Nacional) emitindo para RS deve recolher a GNRE antecipada ?

Distribuidora(Simples Nacional) emitindo para RS deve recolher a GNRE Antecipada ?

Se possível alguém me passar um link com o protocolo atualizado de SP referente a cf 3005.

Atenciosamente,

Admilson

admilson,

o estado de rs não tem protocolo com sp da cf 3005, tem que mandar como venda normal cfop 6101 industria
cfop 6102 distribuidora
os estados que mantem convenio com sp de prods farmaceuticos são,
Al,ap,ba,ce,es,ma.mg,ms,mt e rj
os demais estados não mantem protocolo com sp, ver link



info.fazenda.sp.gov.br

abs
joão figueiredo

Oi João. Boa tarde!
Gostaria que vc me explicasse sobre ar-condicionado. Minha empresa é do simples nacional e adquiriu condicionador (NCM 8415.90.20) e evaporador (NCM 8415.90.10) de uma empresa de MS. A empresa do MS não é do simples nacional e os aparelhos são para revenda. Não existe protocolo entre SP e MS. Seria recolhido então a antecipação tributária??? O CFOP é 6102.
Obrigada pela sua atenção

Abs

Bom Dia!!!

Gostaria de saber se o NCM 2522.100 - Cal Hidratado, teve aumento de ICMS ou continua com 74,77% antecipado?

luciana, bom dia!
conf port cat 121/2012 o iva é de 43%(ver link) se tiver no simples
e presumido nas operações internas
onde voce verificou esse iva de 74,77?kkk


info.fazenda.sp.gov.br


abs

rosangela,
precisa fazer a antecipação em favor de sp cfe port cat 83/2011, ver ink
abs


info.fazenda.sp.gov.br

vc mesmo quem me passou esse IVA é ajustado já. vc disse q IVA normal era 62,86% e q eu teria q fazer o calculo do IVA ajustado q da 74,77% mais agora vc disse q o IVA de cal hidratado é de 43%......

LUCIANA,
mostra pra mim onde eu passei essa informação
abs

esta na pagina 65 desse tópico.
nosso dialogo foi o seguinte:

"boa tarde! gostaria de saber se o ncm 2522.100 - cal hidratado, teve aumento de icms ou continua com 37% q ajustado seria 47,02%?
luciana

joão: a partir de ago/2012 conf port cat 82/2012 o iva mudou p/62,86% original, no caso de ajuste 74,78%, ver link


info.fazenda.sp.gov.br

bom dia joão! li a portaria cat 82/2012, só q ñ entendi muito bem, pq diz q o ajuste foi na saída de mercadorias, no caso o meu cliente esta comprando o cal hidratado de mg, então ñ sei se seria o casso dele.ele é simples nacional mais a empresa q ele compra a mercadoria ñ é.como devo proceder nesse caso?
luciana
joão: pr não tem protocolo com sp da cf 2522, sendo assim, voce precisa fazer a antecipação do icms st em favor de sp com iva ajustado de 74,78%
obs> quando empresas do simples recebe de empresas do presumido, o iva tem que ser ajustado ok!

muito obrigado por ter esclarecido minhas duvidas.
luciana
joão: qualquer duvidas fique a vontade
bjs no seu coração"





essa foi nossa conversa e q vc passou pra mim.....
e agora qual iva é o certo??????

Boa Tarde Luciana, a informação do Sr. João está correta, pois estava em vigor a portaria cat 82/12 que foi revogada pela portaria cat 92/12 de 26/7/12 que agora por sua vez foi revogada pela portaria cat 121/12 de 27/8/12 que está em vigor até o momento.

luciana,
não passei errado não, o problema é que logo em seguida a por t cat 82/2012 foi revogada pela port cat 92/2012 e revogada pela port cat cat 121/2012
obs> como o indice do iva estava muito elevado da port cat 82/2012(ver abaixo), e revogaram logo em seguida, o,corretro agora é 43% e ajustado é 53,46%
voce pode ficar tranquila, que as informações que eu informo são baseada na legislação, mas como essa legislaçao muda todos os dias´, então ficamos todos loucos
abs e obrigado

Cal para construção civil 25.22- 62,86% port cat 82/2012

Muito obrigado Bruno, mais então qual é o certo?

luciana,
prevalece a port cat 121/2012 com iva de 43% na cf 2522 no caso de ajuste 53,46%


info.fazenda.sp.gov.br

Luciana, o correto é a informação que o Sr. João passou IVA 43,0% ajustado para SP ficará 53,46%. Ele está correto, ele é o cara (no bem sentido) em se tratando de ST.

João ñ tenho duvidas alguma sobre seu conhecimento e sobre sua responsabilidade, sou muito agradecida a vc por me ajudar sempre q precisei, só q qd vc me passou pela primeira vez eu comecei a fazer os cálculos com aquele IVA ajustado, então o meu cliente está recolhendo a mais do q tem q ser e o q eu posso fazer com esses recolhimentos q ele ja fez sobre 74,78%?
e se entendi bem terei q fazer de agora pra frente com o IVA ajustado de 53,46%?

Bruno eu não tenho duvida alguma sobre isso ele é muito inteligente mesmo!!!!!

luciana,
se seu cliente questionar, voce comenta que a port cat 82/2012 foi revogada devido ao indice elevado do iva
é melhor recolher a maior do que a menor
obs>a empresa esta recebendo mercadoria de outro estado e recolhendo a antecipação por aqui?
bruno , não sou nenhum banbanban não, mas dizem que todo corintiano é inteligente kkkkkk

luciana e bruno,
eu estava na mesma situação que voces em relação a subst tributaria, mas com o tempo a gente vai assimilando as informações e logo logo aparece uma luz e acaba te ajudando, e isso a gente vai aprendendo com voces
abs

Oi João,

Tudo bem? Você poderia me ajudar por favor? Uma Marcenaria(Optante do Simples Nacional) vai enviar uma mesa NCM 4419.00.00 para Campo Grande - MS, para consumidor final, pessoa fisica, eu procurei mas não encontrei protocolo entre SP e MS, nesse caso seria correto enviar a nota com o cfop 6101? Ou Não? Por favor me ajude.

isso mesmo, ele recebe a mercadoria de MG e traz a nf aqui pra calcularmos pra ele a substituição no mesmo dia e recolhe no banco, ele compra só o cal mesmo umas 2 vezes por mes. e faço o calculo aqui conforme vc me ensinou.