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Tiago
Prata DIVISÃO 2 Boa tarde caros colegas!
A nota de compra da mercadoria veio com CFOP 5.403 e CST 010. O cliente é optante pelo simples nacional e vai revender essa mercadoria dentro do Estado, entendo que nesse caso deve utilizar o CFOP 5.405 e CSOSN 2500. Está correto dessa forma?
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Tiago
Quase correto -> o CSOSN deve ser 0500 e não 2500, já que na nota de entrada está 010 e não 210
0 – Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;
1 – Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
10 – tributada com cobrança do ICMS por substituiçãotributária
500 -ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária(substituído) ou por antecipação
Márlus
Tiago
Prata DIVISÃO 2 Márlus, boa tarde!
Muito obrigado pelo retorno. Digitei errado o CST da nota de entrada, o correto é CST 110.
Márlus Mauri de Meira Mathias
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