Leo
Iniciante DIVISÃO 4, Analista Fiscal Pessoal me surgiu uma dúvida quanto ao crédito do Icms. (sou leigo em ICMS)
Emito nota de uma empresa Lucro Presumido, que importa da china manoplas de bicicleta onde tenho que emitir a nota de entrada com todas as informações para ser liberada aqui no Brasil e depois tenho que emitir nota da venda para consumidores finais e lojas que vão revender também.
Minha dúvida é o que devo colocar no campo Informações Complementares no que se refere as leis que amparam para me creditar e também como destacar na nota fiscal os valores de ICMS? Por Exemplo:
Comprei Mercadoria a R$ 1.000,00
ICMS 18% pago na importação: R$ 180,00
Venda de mercadoria R$ 2.000,00
ICMS 18%: R$ 360,00
Sei que posso me creditar e pagar apenas a diferença do ICMS que é de R$ 180,00. Minha dúvida é de como preencher a nota? E depois como informar através da EFD ICMS/IPI e na GIA?
Alguém pode me ajudar por favor, sei que para muitos é extremamente fácil, mas para mim está sendo uma aventura radical.