Exclusão do Estado (Simples Nacional)

Boa tarde

Tenho uma empresa com abertura em setembro que vendeu em outubro/20 - R$ 1.500.000,00, fazemos em regime Caixa, recebeu em 18 parcelas. Tributei em 2020 as 3° parcelas. Como faço o cálculo do ICMS á partir de Janeiro sendo que ainda tem a receber as 15 parcelas. E o limite do Simples no estado ultrapassou os 3.600.000,00. A empresa continua no Simples Nacional somente o Federal, pelo sistema de caixa.

Alguém poderia me ajudar, como faço esse cálculo?

Bom Dia

Recebeu 3 parcelas de 83.333,33 em 2020 e irá receber as 15 restantes em 2021, certo ?

Como está no Regime de Caixa, 2020 fechará com as 3 parcelas (249.999,99) apenas e mais as vendas que efetuou...

E o limite do Simples no estado ultrapassou os 3.600.000,00 - ultrapassou no Estado em função da soma de outras vendas..basta apenas cumprir as obrigações acessórias do Estado.

Vc declarou o valor total no PGDAS? Pelo regime de caixa as receitas são consideradas somente por ocasião de seu efetivo recebimento, ou seja, são tributadas quando as receitas efetivamente são recebidos. CGSN nº 38/2008

Abç