Elaine Conceição Freitas
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Fiscal Tenho uma empresa que mudou de regime no estado de Alagoas e agora está calculando os calçados como antecipação com encerramento.
Pagamos 50% em cima da base de calculo, e não pagamos nada na venda.
Estou com dúvida de como gerar uma nota de devolução, já que na nota de de origem foi tributada normalmente pelo fornecedor com CFOP é 6102 com destaque de ICMS e damos entrada com CFOP 2403 sem aproveitamento de credito.
A nota vem tributada normalmente, a logica seria emitir a devolução conforme a nota de compra, porém se emitirmos dessa maneira vai ser gerado um débito indevido já que já pagamos na entrada e não nos creditamos na apuração da conta corrente.