Fabiana Araujo
Bronze DIVISÃO 4, Analista Financeiro Boa tarde!
Na empresa que trabalho, compramos mercadoria com ST e revendemos para fora do estado, CFOP 6404 dessa forma ha uma quebra de protocolo onde o operação passa a ser tributada, ou seja, além dos ST pago antecipadamente na compra da mercadoria quando vendemos para MG também pagamos +18% de ICMS 12+6 , ocorre que a empresa tem direito ao ressarcimento do ICMS próprio da entrada da NF com produto que tem ST. Esse valor ja foi apurado, porem tenho dúvida em qual registro devo informar no SPED Fiscal, podem me ajudar?