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Flávia
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Escrita Fiscal Olá bom dia!
Gostaria de saber como encontrar a base de calculo para calcular o diferencial de alíquotas em nota de compra para revenda, onde vendedor e comprador são optantes pelo simples nacional, já que o valor de base de ICMS não vem destacada na nota fiscal. O comprador é de SP e o vendedor de MG.
Devo fazer o calculo de ICMS por dentro para achar a base? E depois aplicar a alíquota do diferencial?
Obrigada
Ricardo Dimitri
Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal Bom dia Flávia
Como vai existir uma saída subsequente de vocês, utiliza o valor total dos produtos. Considera essa regra quando emitente e destinatário ambos são enquadrados no simples nacional.
Att
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