Vania Xavier
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Olá,
Cliente do RS está devolvendo mercadoria com st para SP. onde no regulamento do seu estado informa que tem que gerar 02 nf´s uma para o icm proprio (6411) e outra para o CFOP 6603.
Como tenho inscrição de substituo nesse estado fiz abatimento do st devolvido na gia st.
Porém na gia de icms sp, o sistema não deixa lançar o icms st no campo substituo e nem substituido fica cinza, somente no campo "outros impostos" não entendi....pois esse campo não seria o IPI?
Ou então lançar no campo "outras"..mas como vou lançar nesse campo se tem ST DEVOLVIDO??
Afina como lançar esse icms-st do rs na gia de apuração sp, se o sistema não deixa inforar no campo st ??
ou poderia pedir carta de coreçao para o cliente altear também na npta complemnear de icms t altear para cfop 6411 ???
É bem complicado esse ressarcimento/devolução do RS para lançar..alguém poderia me ajudar ??
outra duvida: no cfop 2411 quando recebo mercadoria devolvida por st..eu lanço na gia campo substituto ou substituido?
Grata,
Vania