Priscila Alves
Iniciante DIVISÃO 2, Auxiliar Administrativo Boa tarde, gostaria de tirar uma dúvida. Posso emitir uma NF de serviço e deixar o ISS zero?
A questão que me aconteceu foi o seguinte. Temos um serviço autorizado para fazer onde a emissão da NF é para a prefeitura da cidade (Bertioga-SP), porém quem irá pagar será o supermercado da cidade. O Serviço é de estruturas para bags de lixo reciclável. O pagador tem um valor estipulado exato para realizar este pagamento, inclusive precisa constar até os centavos certinho.
Eu já emiti essa NF, porém não tinha o conhecimento que o valor líquido tinha que ser o exato valor passado de R$ 12.018,86, e acabou na NF retendo os 2% do ISS que preencho na emissão.
O que eu iria fazer é acrescentar o valor bruto, mudar para R$ 12.264,15 para que no desconto dos 2% do ISS ficasse o valor líquido de 12.018,86 como o pessoal precisa. Tentei substituir a NF para fazer essa correção, mas o valor fica bloqueado para edição, e o que consigo alterar é o ISS, consigo deixar zero, assim meu valor líquido fica da forma que preciso.
Para realizar o cancelamento seria bem mais complicado, temos que ir até a Prefeitura e fazer essa solicitação.
Resumindo, pode substituir minha NF deixando o ISS zerado? Posso ter problemas com isso ou não?
Desde já agradeço a atenção.