Ananda
Iniciante DIVISÃO 5, Autônomo(a) Boa tarde colegas contadores, espero que estejam bem!
Estou com uma dúvida referente a escrituração no sped fiscal, vou explicar o caso:
Nossa indústria está localizada em SC, contratamos um transportador optante pelo simples nacional de SC, para retirar matéria prima no MT, somos o tomador do serviço de frete.
O transportador recolheu ao estado de MT o ICMS de 12% (alíquota interestadual) e emitiu o conhecimento de frete com o destaque do ICMS no campo ICMS ST no conhecimento de frete.
Como devemos escriturar esse crédito de ICMS no sped ?