Vania Xavier
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal olá,
Compro mercadoria fora do estado de SC por ecxplo (não tem st mais de auto peçcas) e tenho que recolher icms st antecipado aqui em SP, queria saber como lanço o icms st retido antecipado no meu livro fiscal e na efd...vi o art 426-a mas não entendi bem..
explo comprei 1000.00 x 12% = 120,00 total da nota fornecedor 1000,00
na minha entrada: valor contabil 1000,00
base op,.propria seria (valor contabil - ipi - icms st retido ) = outras
cst 10
na coluna no final da linha da nota de entrada , coluna observações eu lanço a base do icms st e valor do icmtst retido encontrado ? (explo 1000,84,03%= 840,30 (-) 120,00 = 720,30 icms st retido) e na coluna observações o ipi (se houver)
está correto esse lançamento ?
e no sped fiscal como fica?
É porque imagina, eu tenho que informar um imposto retido numa nota em que o fornecedor não lança o icms st, visto que ele não faz mais parte da substituição tributaria, o destinatario paulista que vai ter que recolher)...é complicado isso.
outrta duvida, é imposto susbtituto ou substituido na gia?
se alguem puder me ajudar agradeço....
Vania