Gabriel Silva
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Olá pessoal,
Gostaria de esclarecer uma duvida só para ver se não estou fazendo algo errado.
Um cliente meu de SP (Simples Nacional) comprou mouses/teclados NCM 8471.6053/8471.6052 para revenda de um fornecedor do DF, ambos os produtos vieram com o CFOP 6404 e o ICMS ST destacado na nota.
Como ambos os produtos possuem ST aqui no estado e não existe nenhum Convenio/Protocolo do ICMS entre os estados, então o responsável pelo recolhimento do ST seria o meu cliente correto?
Junto da nota veio uma GNRE com código 100099 - UF Favorecida : SP, mas com os dados do contribuinte/emitente do fornecedor, não deveria ser os dados do meu cliente uma vez que o imposto é devido por nós?
Observação: O fornecedor não possui IE de substituto tributário.
Desde já agradeço as ajudas
