Caroline Jecks
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Boa tarde, preciso de ajuda para montar um processo para conversar com os responsáveis por uma operação de venda que incide ST, porém foi realizado sem ST.
A empresa é industria, compra sucata e transforma em material cujas as NCM's possuem destaque da ST, ou seja a aquisição da matéria prima não possui incidência de ST (CFOP 1101), e para essa operação em especial foi feita a venda com CFOP 5405, para considerar como o ICMS ST já tivesse sido recolhido anteriormente. Porém eu não tenho nenhuma nota de compra com CFOP 1403 que justifique a revenda desse material.
E também levantar o ponto de vender no CFOP 5102 sem o destaque de ST para esses NCM's.
Preciso apresentar para os responsáveis que essa operação está errada com fundamentação legal, para que isso não ocorra futuramente, e que eles compreendam o ônus que isso pode ocasionar.
Desde já agradeço a ajuda de todos, e fico a disposição para esclarecimentos necessários.