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Taís
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Empresa transportadora sediada em Santa Catarina, optante pelo Simples Nacional,
prestará serviços de fretes do Rio Grande do Sul para Santa Catarina.
Gostaria de saber a tributação a ser destacada no CTe, com as alíquotas, e se deve pagar algo adiantado.
Agradeço desde já, se alguém puder me esclarecer essas dúvidas.
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Tais
tributação: 12% ( RICMS-RS art 28 inciso II ) cfop 6932 - Prestação de serviço de transporte iniciada em unidade da Federação diversa daquela onde inscrito o prestador
Pagto adiantado: SIM ( possivelmente por GNRE codigo 100030 transporte )
na geração do DAS, não vai recolher o ICMS sobre esses fretes ( já que foi recolhido no ESTADO de origem ), verifique o procedimento correto ao gerar o PGDAS
Márlus
Taís
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Boa noite Márlus, primeiramente obrigada pelas informações a cima.
Você sabe me dizer sobre os tributos federais? Se incide e as alíquotas.
Taís
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Tais, bom dia
para a parte federal -> tributação normal
o que diferencia é apenas o ICMS , que vai ser pago adiantando e NAO recolher novamente no DAS
Márlus
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