Cassiano Nogueira Liz
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde,
Estou com muita dúvida quanto a correta tributação de Cachaça NCM 22084000 que me confundiu até aquilo que tinha certeza.
A empresa é uma industria que vende para PJ e PF, optante pelo simples nacional.
Quando a venda se dá para PF com nf-e eu devo marcar no emissor o CSOSN 500 e não destacar ICMS / ST por ser consumidor final?
E quando for PJ eu devo usar o CSOSN 900, utilizando do MVA 61,05 interno e ajustar conforme o estado? É isso mesmo? E este valor de icms que fica destacado na nota fiscal ele vai ser pago a mais ou somente no calculo do simples nacional?
Isso tá me enrolando todo, se alguém puder me ajudar eu agradeço demais!