Camila
Bronze DIVISÃO 5, Assistente Fiscal Bom dia pessoal,
A empresa no período 12/2021 entregou a GIA, porém preciso retificar devido a um erro CFOP 1.551 que não puxou o valor da coluna outras, e isso não irá alterar o valor ICMS.
No entanto, a empresa deixou de atuar como RPA (onde só recolhia o ICMS e ISS fora do DAS por ter ultrapassado o sublimite) e voltou a ser Simples Nacional. Minha dúvida é, preciso gerar a guia de pagamento para retificar essa GIA ou não?
Desde já,
Obrigada
