respostas 3
acessos 395
Lucas Santos Sene
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde a todos!
Estou com uma empresa que ultrapassou o limite do Simples Nacional, e agora esta no Sublimite. Porem estou com duvida de como fazer o recolhimento do ICMS por fora, alguém poderia me auxiliar como é feito o calculo?
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Lucas
Oriente a empresa para passar a emitir as notas de saídas com destaque de icms
no sistema DELA deve alterar o CTR no sistema para 2 --> Simples Nacional - excesso de sublimite da receita bruta
no seu sistema fiscal, deve configurar para que os impostos federais sejam pelo DAS e o ICMS como RPA ( regime periodioco de apuraação)
tanto as notas de entradas e saidas DEVEM ser lançadas com o ICMS
o proprio sistema fará cos calculos
veja como gera a GUIA do ICMS
e PASSARÁ a efetuar a entrega do SPED FISCAL
Márlus
Lucas Santos Sene
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Entendi Márlus.
Porem ainda fiquei com uma duvida, neste caso ja foram emitidas as notas de janeiro como prosseguir no calculo de ICMS de janeiro?
Grato!
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico ContabilidadeO Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.