Marcelo Thullano
Bronze DIVISÃO 3, Técnico Contabilidade Boa noite,
uma empresa que fazemos a contabilidade fez a importação de alguns insumos (matéria prima) que utilizam em seu processo industrial, no desembaraço foi necessário recolher o ICMS com a alíquota de 18% (Porto de Paranaguá-PR.), o valor foi de R$ 185.000,00 * 18% = R$ 33.300,00 GRPR no código de icms recolhido antecipadamente Código 1210, agora no começo de fevereiro. Foi feita a NF de Entrada no codigo 3.101 e informado o base de calculo, icms, etc.
Sei que posso utilizar esse crédito para nas abater nas vendas futuras dos produtos industrializados com esses insumos, mas quero saber como informar isso na EFD ICMS/IPI, se fica somente o valor do crédito do ICMS na nossa NF de Entrada ou preciso informar no campo de outros créditos (Ajuste/Beneficio/Incentivo) no Registro E111, se sim quais os passos e campos necessários para o correto preenchimento.
Obrigado!