respostas 2
acessos 83
Adriano Pradela Ricardo
Prata DIVISÃO 2 Bom dia amigos do Fórum,
Meu cliente de São Paulo (Simples Nacional) recolhia 6% de ICMS (GARE 063-2) quando comprava mercadorias de um Fornecedor do Rio de Janeiro (Simples Nacional)
Que seria:
Alíquota Interna SP 18% (-) Alíquota Interestdual 12%
Só que este Fornecedor virou Lucro Presumido e começou a destacar 4% de ICMS na nota, pois vende produtos importados.
Como fica o cálculo para meu cliente gerar a guia de ICMS agora?
Obrigado.
Sidney Costa
Ouro DIVISÃO 2, Analista Sistemas Você estava calculando errado antes, pois independente se o fornecedor seja do Simples ou não, o fato do produto ser importado a conta deveria ser feita com 4%.
Deveria ser 18% - 4%, para Origem 1,2, 3 ou 8
18% - 12% para os demais produtos.
Adriano Pradela Ricardo
Prata DIVISÃO 2Obrigado pelo esclarecimento Sidney!
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.