Cristiane
Iniciante DIVISÃO 4, Analista Fiscal Recebemos um CTE sem o destaque do ICMS , e o CTE de complemento, quando efetuamos o lançamento é feito CTE original com Valor Contabil e sem informação nos demais campos e CST 000, e no lançamento do CTE complementar é efetuado o lançamento sem valor contábil e escriturado somente a base de calculo do ICMS , alíquota e o ICMS e a observação do CTE complementar ref.... e CST também 000.
Porem na GIA do EFD esta dando divergência:
CF04 - lançamento de CFOP - CFOP 135200 - Operações sem Crédito de Imposto - Isentas e Não Tributadas + Operações sem Crédito de Imposto - Outras
Alguém sabe como proceder nesse caso?