CF04 -GIA EFD - Lançamento CFOP 1352

Recebemos um CTE sem o destaque do ICMS ,  e o CTE de complemento, quando efetuamos o lançamento é feito CTE original com Valor Contabil e sem informação nos demais campos e CST 000, e no lançamento do CTE complementar é efetuado o lançamento sem valor contábil  e escriturado somente a base de calculo do ICMS , alíquota e o ICMS e a observação do CTE complementar ref.... e  CST também 000. 
Porem na GIA do EFD esta dando divergência:
CF04 - lançamento de CFOP - CFOP 135200 - Operações sem Crédito de Imposto - Isentas e Não Tributadas + Operações sem Crédito de Imposto - Outras
Alguém sabe como proceder nesse caso?

Boa tarde Crisitane,

Tudo bem?

Se esta mensagem está aparecendo dentro da GIA, bastará unicamente lançar a o valor deste CT-e em outros e se atentar de que o mesmo valor não esteja lançando no campo base do ICMS, pois as vezes há duplicidade do valor ou o valor não está lançado em Outros, e consequentemente gera esta mensagem.

sugestão.

Faça uma conciliação a parte com os CT-es, destacando os valores, valor contabil, bases de cálculos do ICMS e outros, fazendo assim facilmente você encontrará a diferença.

Espero ter ajudado e boa tarde.