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Aline Fiorine
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Depto. Pessoal Boa tarde,
Em 06/2022 apurei um saldo credor de ICMS, porém em 07/2022 fiz uma nota complementar de ICMS referente ao mês 06/2022, fora do período de apuração, posso utilizar esse saldo credor anterior de 06/2022 para abater o débito dessa nota complementar? Como ficaria no SPED Fiscal essa compensação, se for possível essa dedução.
Agradeço.
Aline Fiorine
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Bom dia,
Há que se nortear pelas datas, a nota fiscal complementar foi emitida em em julho, estará no Sped Julho.
A nota fiscal complementar de ICMS entrará na apuração de Julho, apenas se julho tivesse apurado devedor, recolheria o ICMS da nota complementar com juros e multa com a data da emissão da nota de origem.
At. te
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