Michele de Souza
Iniciante DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Estamos com alguns problemas para chegar nos valores de impostos de ICMS de uma empresa optante pelo Simples Nacional.
Empresa está com RBA R$ 3.636.855,74 e RBT12 R$ 4.870.019,70
Seu RPA é de R$ 643.246,54 (sendo R$ 810,00 de prestação de serviços - anexo III e R$ 642.436,54 de vendas - anexo II)
No nosso cálculo chegamos num valor de DAS de R$ 124.498,44
e na apuração do Simples Nacional deu um valor de R$ 124.476,57.
A diferença está nos valores de ICMS e ISS excedentes.
Alguém consegue nos ajudar?
Desde já agradecemos!