Michele Raquel Elias
Iniciante DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Boa tarde!
Prezados,
No mês de setembro teve novas malhas fiscais, referente a DIME e a empresa que eu trabalho, caiu na malha fiscal pela seguinte situação:
020 DIME: APURAÇÃO CONSOLIDADA - APROPRIAR CRÉDITO INDEVIDO DE ICMS
Porém o que alegam na secretária da fazenda, é que não informamos os créditos das filiais, mas entendo que como transferimos o "saldo" entre débito e crédito das filiais para matriz, e no caso em questão, o débito foi maior que o crédito, com isso a transferência ocorreu do débito abatendo o crédito. Na DIME o crédito fica zerado, e o saldo do débito que transferimos, pois falamos de saldo transferido.
Se tiver alguém que passou por essa malha e possa estar me ajudando agradeço, pois analisando toda movimentação de transferência na DIME, estaria tudo certo.
Não estou conseguindo entender essa nova malha.
Pois já entrei em contato com auditor, e ele só me retornou dizendo que era uma malha fiscal nova e que ainda não tinham um aprofundamento no assunto.
Desde já agradeço!
Att,
Michele