Nathalie Gomes
Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal Olá a todos,
Eu tenho um novo cliente que é uma empresa de pescados com o cnae principal 1020-1/02 Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos ou seja com direito a venda do pescado diferido, porém a compra vem com ICMS tributado de 18% .
Estou um pouco perdida na apuração como deve ser feita, eu notei que para alguns cliente PJ ele vende tributado e outros Diferido e toma credito de tudo, mas eu acredito que está incorreta essa operação.
Estamos no Estado de SP, alguém consegue me auxiliar??
" Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina."
*Cora Coralina