Rafael Ribeiro
Bronze DIVISÃO 5, Analista Contabilidade Fora umitida uma nota fiscal de saída, a qual o cliente ira utilizar os produtos para consumo próprio. Sendo assim a mesma saiu com os valores a seguir:
TOTAL DOS PRODUTOS: 19.000,00
VALOR DO IPI: 2.850,00
BASE CALC.ICMS: 21.850,00
VALOR DO ICMS: 3.933,00
VALOR TOTAL DA NF: 21.850,00
Minha dúvida é... como vai figurar o lançamento desta nota fiscal no meu livro de saídas, pois se eu fizer o calculo do valor contabil, (-) base calc .ICMS, (-) valor do IPI, meu livro não vai "fechar". a Gia ficara inconsistente e o Sped com rejeição.
Obrigado.