Regiane
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Pessoal, boa tarde !
Como vocês estão escriturando (em que campos?) o valor de ICMS ST na GIA e no Sped Fiscal ICMS IPI, na operação com o CFOP 2410 ?
Estou com divergência nesse CFOP na Gia da EFD e não sei como resolver:
CF04 => Lançamento CFOP 241000 - Operações sem Crédito de Imposto => Conteúdo da Gia R$ 0,00 => Conteúdo Gia da EFD => R$ Preenchido
CF07 => Lançamento CFOP 241000 - Imposto Retido por Substituição => Conteúdo da Gia R$ Preenchido => Conteúdo Gia da EFD => R$ 0,00
Muito Obrigada !