Imposto Simples Nacional - Nota saída

Boa tarde, estou com uma cliente que foi a uma feira de exposição e emitiu uma nota de saída, porém a mesma esqueceu de emitir a nota dando a entrada na mesma competência. O que devo fazer nesse caso? Pois para gerar o PGDAS essa nota consta como saída. Alguém pode me orientar o procedimento a ser feito nesse caso?

Se emitiu corretamente, não há tributação. Mas é preciso emitir a nota fiscal de retorno.

A nota de retorno não foi emitida, o que devo fazer nesse caso.

Geysa

Emitir a nota somente. No imposto não vai interferir.

Emite a NFe de retorno agora...
Se a nota de saída é uma remessa de exposição ou feira ela não é tributada, pois o fato gerador do SN é a existência de receita bruta mensal.

Notei que ela emitiu no CFOP errado, por isso que o sistema gerou PGDAS. Como retifico isso? Nossa que situação.

Provavelmente ela fez como venda, então ela deverá emitr a nota devolução.

Dai quando for fechar outubro você irá abater o valor pago por essa nota de devolução.

Boa tarde,

Verifique a possibilidade do cancelamento da nota fiscal ou uma cartão de correção