Matheus Vieira da Silva
Iniciante DIVISÃO 3, Contador(a) Bom dia!
Tenho cliente lucro presumido, que adquiri carros zero km direto da indústria (CFOP 5401/6401 ncm 87032210) e revende para consumidor final.
Entendo que de acordo com RICMS no livro III, artigo 28, não devo destacar ICMS na venda, sendo realizada com CFOP 5405.
Porém detran RS, pede que seja destacado ICMS na nota fiscal para clientes que não sejam simples nacional e não aceitam a nota que emitimos com 5405.
Orientação que recebi que deveria fazer com destaque de 10% da base de calculo e tributar 17% (interno).
Me ajudem por favor.