Jaqueline
Bronze DIVISÃO 4, Agente Recursos Humanos Olá,
Tenho duas transportadoras uma delas é do Simples Nacional, e seus cnaes são: 49302-02; 49302-03; 49302-04. Estamos localizados em São
Paulo, emitimos o CT-e nos seguintes CFOP 6353,6932,5932,5352. Para todo tipo
de transporte que fazemos sempre emitimos o CTE e nunca emitimos a nota de
serviços para transporte feito no mesmo município.
Gostaria de saber como fazer a apuração, pois quando importo-os xml’s para o meu sistema o mesmo automaticamente faz a importação sem
substituição de ICMS. Está correto?
Qual CST usar, pois em algumas pesquisas vi falando para usar o 090 para CFOP 6932/59
32 e o CST 000 para CFOP 5352/6352, 5353/6353. Isso está correto?
A outra transportadora tem as mesmas informações, porém ela é do Lucro Presumido. Como faço apuração do Lucro presumido? As CST uso as
mesmas informadas acima? Pois quando faço a importação dos xml’s para o sistema
aparece o erro de CST Pis/Cofins não informado, pois no momento não sei qual
devo usar e aparece Base de cálculo ICMS informado, porém, valor do ICMS, não
foi informado.
Consegue me ajudar, pois sou totalmente nova nesse assunto.