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Vanessa
Bronze DIVISÃO 5, Assistente Contabilidade Boa Tarde.
Uma transportadora com IE somente em Minas Gerais, irá iniciar um transporte em São Paulo. Iremos recolher a GNRE.
A empresa está me falando que devo destacar o icms no cte. Mas isso iria tributar duas vezes.
Alguém poderia me ajudar nessa situação?
Qual a forma correta do cte e lançamento desse cte para não se tributar duas vezes?
Sidney Costa
Ouro DIVISÃO 2, Analista Sistemas O XML da CT-e tem campos específicos (Tag) para informar o do ICMS devido na UF de origem, basta procurar no Manual da CT-e.
ICMSOutraUF - ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente
CST - Classificação Tributária do Serviço - 90 - ICMS Outra UF
vBCOutraUF - Valor da BC do ICMS
pICMSOutraUF - Alíquota do ICMS
vICMSOutraUF - Valor do ICMS devido outra UF
Lembrando que as UFs ES e SP estão fora da GNRE.
Vanessa
Bronze DIVISÃO 5, Assistente Contabilidade Obrigada Sidney!!!
ES e SP recolhem por onde?
Davi Martins
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Boa Tarde Vanessa
Qual è o Regime tributaro da empresa ?
Pois se for Debito e Credito. ( Se holver regime especial) atente aos direitos de cretitos com insumo no transporte).
(E como vc disse acima os ICMS e recolhido via GNRE vc pode estornar o valor de icms que ja foi recolhido.)
Em outros Créditos (Descrito que ICMS Reclolhido via GNRE).
duvidas estou à disposição!
Vanessa
Bronze DIVISÃO 5, Assistente ContabilidadeO Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.