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João Gambetti

Iniciante DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade

há 1 ano Terça-Feira | 3 janeiro 2023 | 12:56

Empresa Atacadista de Alimentos tem entradas com ST, na condição de Substituído. Revende a pequenos Mercados PJ, no mesmo ramo.
Qual CFOP dessa Revenda ?
Deverá também substituir essa operação subsequente ?

Obrigado

JG

Evandro R

Ouro DIVISÃO 1, Analista Fiscal

há 1 ano Terça-Feira | 3 janeiro 2023 | 13:44

Boa tarde,

Para vendas internas você utilizará o CFOP 5.405 e CST 60 (CSOSN 500 se for optante pelo SN).
O valor anteriormente recolhido pelo substituto será informado no campo <ICMSST> através das TAG's <vBCSTRet> e <vICMSSTRet>.

João Gambetti

Iniciante DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade

há 1 ano Terça-Feira | 3 janeiro 2023 | 13:49

obrigado

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