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Geysa
Prata DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Boa tarde!
Preciso de uma orientação para parametrização de sistema.
A mercadoria foi comprada de um fabricante com CFOP 5401.
O cliente é optante pelo Simples Nacional, para revender esta mercadoria para consumidor final e gerar o PGDAS com substituiçao tributária o CFOP a ser cadastrado é 5405 e 6404 CSON 500?
Evandro R
Ouro DIVISÃO 1, Analista Fiscal Boa tarde,
Se a venda for interna será com CFOP 5.405 e CSOSN 500. No momento de selecionar a atividade com receita no PGDAS deverá escolher:
Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária. ..
Se a venda for interestadual, deverá recolher o ICMS normalmente. Terá que verificar como seu estado faz a restituição dessa ST recolhida anteriormente...
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