Sueli Sonia de Souza
Bronze DIVISÃO 2, Analista Fiscal NF 87758 de Energia Elétrica de entrada estado SP, essa NF posso aproveitar 95% do ICMS ( produção), estou com divergência da GIA /EFD e a diferença é o 5% que não aparece no lançamento. GIA R$ 60.630,72 - EFD - R$ 54.273,17 = R$ 6.357,55 Estou anexando livro de entrada e demais relatórios, pois gostaria de saber se estamos fazendo o lançamento na entrada de forma erronea, fiz uma tentativa no fale conosco da Secretaria da Fazenda sem sucesso. O fiscal disse que não posso me creditar de 100% e estornar a diferença.
Na EFD não está aparecendo o valor de R$ 6.357,55 , não estou sabendo como corrigir gia e sped fiscal.
Será que alguém da área fiscal poderia me ajudar,
Desde já agradeço