Venda de mercadoria com ST de São Paulo para Rio de Janeiro

Bom dia, por favor meu cliente precisa emitir uma nota de vendas de São Paulo (simples nacional) para o Rio de Janeiro NCM 85044040, quem esta comprando é pessoa juridica usuário final, como devo emitir essa nota e quais seriam os impostos a recolher?
No aguardo, obrigada

Bom dia!
Em vendas destinadas a consumidor final, não haverá recolhimento da ST.
A venda deve ser emitida como uma venda interestadual sem ST.
Caso o cliente não seja contribuinte do ICMS, utilizar o 6.108 ou 6.107, a depender do segmento da sua empresa.

Att.,
Matheus Borges

Matheus, boa tarde e referente ao DIFAL , devo recolher, com faço?
Remetente: Empresa simples nacional SP
Destinatário: Empresa com inscrição estadual RJ
Compra para uso e consumo
Devo usar o CFOP: 6.102 - Valor da nota 7.878,00
NCM: 85044040 tem ST
A empresa remetente terá que recolher DIFAL ou a obrigação do recolhimento é da empresa destinatária?
Obrigado

Bom dia!
Como o remetente é optante pelo simples nacional, entendo que não é devido o pagamento de antecipação.
www.contabeis.com.br

Entendo (apesar de não ter um conhecimento da legislação do RJ) que o Destinatário, por ser inscrito, ele terá o diferencial de alíquota para pagar, mas aí é na apuração dele.

Pelo que disse, entendo que o CFOP seria o 6.102 mesmo.

Atenciosamente

Matheus, desculpa é que estou muito confusa e o cliente precisa emitir a nota, no meu entendimento o simples não recolhe o DIFAL se vender para não contribuinte (sem IE), se eu estiver errada alguém me corrija.
Obrigado

Boa Tarde!
Entendo que seu cliente não terá nenhum imposto a não ser o Simples.


Atenciosamente.

Bom dia, obrigado Matheus, um ótimo fds

Bom dia Inês

Como foi dito SN vendendo para não contribuinte não paga DIFAL, porem se a empresa destinatária  for contribuinte de ICMS, sim seu cliente tem que pagar DIFAL pois existe protocolo entre os estados (136/2013)

Alexandre Alves de Siqueira,

Devido ás suas ínumeras postagens com convite para criação de grupo no WattsApp, informo que a questão foi levada ao conhecimento do administrador do portal, para as providências cabíveis.

Boa tarde, João, então teremos que recolher, pois o destinatário (uso e consumo)  do Rio tem IE.
Obrigado

Bom dia, Inês!
Não, vocês não tem que recolher nesta situação.
Quem precisa recolher é seu cliente na apuração deles.


Att,

Bom dia 

No meu entendimento se a venda for para CONTRIBUINTE DE ICMS e existe protocolo entres os estados, quem paga é o remetente, via gnre  

Boa tarde,

Esta correto o entendimento do colega João, pagamento via gnre do difal ICMS-ST.

Bom dia, obrigado de coração a todos que me ajudaram
Uma ótima semana