Erica Vitório
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Prezados,
De acordo com a Portaria CAT Nº 66/2018, deverão ser efetuados alguns ajustes na EFD ICMS-IPI de conversão para gerar a GIA Virtual e para que isso ocorra com os mesmo dados apresentados na GIA NOVA, os contribuintes estão recebendo via DEC, os relatórios de divergências/inconsistências da GIA x GIA da EFD, para que sejam analisadas e retificadas as obrigações acessórias.
Perante isso, tenho a seguinte divergência:
CF04 Lançamento de CFOP - CFOP 510200 - Operações sem Crédito de Imposto - Isentas e Não Tributadas + Operações sem Crédito de Imposto - Outras
CONTEÚDO GIA DECLARADA R$ 0,00 / CONTEÚDO GIA DA EFD R$ 33,45
O problema é que ao verificar os valores desse CFOP na GIA NOVA e SPED está batendo tudo:
Valor Operação 1.000,00 BC ICMS 1.000,00 e ICMS 180,00 e demais campos zerados, porém, ao consulta a GIA da EFD esse valor de 33,45 está em Outras ICMS
Alguém já vivenciou essa diferença?