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Charlene
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Cliente recebeu nota fiscal com a CFOP 5901 sem incidência de icms campos todos zerados e por equivoco devolveu com a cfop 5902 porém colocou alíquota
e valores nos campos base de cálculo de Icms e valor de icms foi orientado a solicitar para o destinatário uma carta de não aproveitamento de credito conf art 29
inciso 5º, mais minha dúvida é eu não posso fazer uma nota fiscal dando entrada nesta nota com cfop 1949 e depois fazendo a correta com a cfop 5902 sem a alíquota e valor de ICMS
E como no PR mudou de 18% para 19% precisa arrumar também esta nota fiscal ao invés de fazer carta complementar não pode fazer devolução dando
entrada nessa nf com cfop 1949 e depois fazendo a nota correta 5124 com 19% ?
Desde já agradeço atenção e compreensão.