CFOP 6116

Olá caros (a) Colegas,

Necessito de uma ajuda, emiti uma NF Venda Entrega Futura (CFOP 6922), nessa NF destaquei todos os impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS) .
Como devo proceder quando chegar o momento de emitir a NF (CFOP 6116) para a efetiva entrega do material, uma vez que destaquei os impostos na NF anterior.

Os CFOP's 5922/6922  são de receita, logo a há tributação de Impostos Federais, pois é faturamento, mas não há ICMS, pois não houve circulação de Mercadoria.

Os CFOP 5116/61116 é o envio de mercadoria, logo há circulação, nesta que se destaca o ICMS ("C" é de circulação), não tem imposto federal, pois não é um faturamento.

bom dia Sidney Costa... fiquei na duvida nessa questao ... aqui quando emitimos a nf 5922/6922 para faturamento ja tributamos todo pelo simples nacional inclussive o icms e na emissao  5116/6116 fica so a remessa da entrega ... estou fazendo errado?  socorro

Simples Nacional tem tratamento de Imposto Federal, mesmo estando incluído ICMS e ISS, pois a apuração é unificada no PGDAS

No PGDAS você informas as Receitas, não se informa remessas, o Simples Nacional vai ser apurado no momento do Faturamento.

Além disto NF-e emitida no Simples Nacional não tem nenhum destaque de imposto federal (IPI, PIS, COFINS)

obg pela resposta .... bom trabalho 

Sidney Costa Obrigado pela explicação
Porém a NF com CFOP 6922 já foi emitida com o ICMS destacado, como eu poderia proceder uma vez que a NF foi emitida no final de abril?

Sidney Costa Obrigado pela explicação
Porém a NF com CFOP 6922 já foi emitida com o ICMS destacado, como eu poderia proceder uma vez que a NF foi emitida no final de abril?