Simples Nacional imposto Zona franca de Manaus

Boa noite

Estou com duvidas quando a seguinte questão, vi que existem alguns topicos, mas não consegui a resposta.

Tenho uma empresa Simples Nacional que vende motor comprado da fabrica para uma empresa na zona Franca de Manaus, meu cliente emitiu nota fiscal corretamente, com CFOP especifico, so que a mercadoria esta presa na alfandega.
E a mensagem é que temos que destacar os ICMS, so que o produtos foi comprado por substituição tributaria, e portanto não temos como repassar o icms, e ainda sendo mais, minha empresa simples nacional, como faço para liberar a mercadoria?

quais tributos devo e não devo colocar na nota?
agradeço
Bianca

Bom dia!!
Uma empresa do Simples Nacional que vende para Zona Franca de Manaus com o CFOP 6.109, não dá desconto do ICMS pois não pode acumular beneficios mais recolhe a ICMS/ST, certo?
Já que é uma Empresa do Simples que não dará nenhum desconto do ICMS e cobrará o ICMS/ST o certo não seria 6.401, pois dessa forma teria o desconto do ICMS ao pagar DAS do Simpes Nacional?