Jacila Pereira Ramos
Iniciante DIVISÃO 1, Contador(a) Boa tarde, fui autuado pela prefeitura de Vale Real/RS , a ajustar a GIA, pela comunicação diz que "Não devem ser informados nas colunas ISENTAS e OUTRAS os valores referentes de ICMS-ST.As parcelas devem ser deduzidas das colunas e informadas no anexo IC" Foi constatado a falta de exclusão ou em percentual inferior a margem média.
A empresa é revenda de GLP, uso CFOP 1652 nas entradas das notas 5655. Não mostra nas notas nenhum valor de ICMS.
Alguém sabe como resolver esse problema? Tentei alterar na GIA manualmente para testar, mas aparece erro... Seria o CFOP errado?